Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 02 (DUAS) SANDUICHEIRAS, DESTINADAS A ESTRUTURACAO DAS COPAS DESTA SUPERINTENDENCIA E DO NOVO POSTO DA SR/PF/DF, LOCALIZADO NO NA HORA. SEI: 08280.017296/2025- 77
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JM COMERCIO LTDA (CNPJ 49.531.675/0001-56) para: aquisicao de 02 (duas) sanduicheiras, destinadas a estruturacao das copas desta superintendencia e do novo posto da sr/pf/df, localizado no na hora. sei: 08280.017296/2025- 77. Valor global contratado: R$ 136,00. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JM COMERCIO LTDACNPJ 49.531.675/0001-56
- Processooficial
- 08280.017296/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136,00
- Valor globaloficial
- R$ 136,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Publicaçãooficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 750 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPAS REVESTIDAS COM TEFLON, TIPO GRILL | 2 | R$ 68,00 | R$ 136,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 136,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 16/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 136,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136,00
Faturas
- 352 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 136,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.017296/2025-77
valor global após o termo: R$ 136,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.