Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 62.051.934 CARLOS HENRIQUE ABREU DIAS (CNPJ 62.051.934/0001-00) para: aquisição material de consumo. Valor global contratado: R$ 314,20. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- 62.051.934 CARLOS HENRIQUE ABREU DIASCNPJ 62.051.934/0001-00
- Processooficial
- 23156.001737/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00107/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 314,20
- Valor globaloficial
- R$ 314,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALITOPalito - material: madeira, formato: roliço, comprimento: 6, aplicação: higiene dental | 1 | R$ 65,90 | R$ 65,90 |
| PAPEL FILMEPapel Filme - material: pvc - cloreto de polivinila, comprimento: 30, largura: 29, apresentação: rolo, aplicação: doméstica | 2 | R$ 124,15 | R$ 248,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 314,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 314,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 314,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 314,20
Faturas
- 10 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 314,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000068 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.001737/2025-38
valor global após o termo: R$ 314,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846865
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.