Contrato federal · Empenho 2026NE000548 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A KIT COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO A SEMANA DO CALOURO 2026. REALIZADO PELA PROEG. MINUTA 19/2026. DISPENSA 191/2026. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDA (CNPJ 15.774.183/0001-70) para: empenho emitido referente a kit com materiais de expediente atendendo a semana do calouro 2026. realizado pela proeg. minuta 19/2026. dispensa 191/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 59.400,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDACNPJ 15.774.183/0001-70
- Processooficial
- 23073.011079/2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00191/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MATERIAL ESCOLARConjunto Material Escolar - componentes: conforme especificação do órgão, quantidade de componentes: 20, tipo: kit material escolar - fundamental i | 3.000 | R$ 19,80 | R$ 59.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000548 · 18/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 59.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.400,00
Faturas
- 9281526 0415 7741 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 59.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000548 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.011079/2026-93
valor global após o termo: R$ 59.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847009
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.