Contrato federal · Empenho 2024NE001051 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA DEVIDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. CONFORME SOLICITAÇÃO 1092/2024, REQUISIÇÃO 1424/2024. PROC SEI 23064.039326/2024-63. RECURSO RP7 EMENDA 7117001…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 10.158.623/0001-40) para: atendimento de despesa devido a aquisição de material bibliográfico. conforme solicitação 1092/2024, requisição 1424/2024. proc sei 23064.039326/2024-63. recurso rp7 emenda 71170015 - 100000000 - m8282n1515n.. Valor global contratado: R$ 23.854,80. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 10.158.623/0001-40
- Processooficial
- 23064.039326/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.854,80
- Valor globaloficial
- R$ 23.854,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 412 | R$ 57,90 | R$ 23.854,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 634,98
- A liquidarcalculado
- R$ 634,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001051 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 634,98 · a liquidar R$ 634,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3540 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 866,23
- 3494 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.459,20
- 3520 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.694,30
- 3487 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.799,50
- 3492 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001051 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039326/2024-63
valor global após o termo: R$ 23.854,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847107
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.