Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTRUTOR E OUTROS QUE VISAM À INCLUSÃO DIGITAL DE VIDENTES, PARCIAIS E NÃO VIDENTES, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NO CENTRO DE INCLUSÃO…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.282.584/0001-50) para: serviços continuados de instrutor e outros que visam à inclusão digital de videntes, parciais e não videntes, utilizando mão-de-obra com dedicação exclusiva, no centro de inclusão digital professor wilson choeri do campu…. Valor global contratado: R$ 512.812,20. Vigência de 01/04/2026 a 01/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.282.584/0001-50
- Processooficial
- 23785.000612/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 512.812,20
- Valor globaloficial
- R$ 512.812,20
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Publicaçãooficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 01/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL | 2 | R$ 113.044,44 | R$ 226.088,88 |
| AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULOSINSTRUTOR DE INFORMÁTICA - POSTO | 3 | R$ 60.308,28 | R$ 180.924,84 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 2 | R$ 52.899,24 | R$ 105.798,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 253.538,70
- A liquidarcalculado
- R$ 43.785,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 209.753,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 25/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 253.538,70 · a liquidar R$ 43.785,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 209.753,36
Faturas
- 2602 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.419,35
- 2179 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.999,35
- 1872 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.656,83
- 1614 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.643,48
- 1226 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.034,35
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847129
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.