Contrato federal · Contrato 03712/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COMPOSTA POR 2 (DOIS) POSTO…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SUPER SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 02.246.641/0001-56) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviço contínuo de limpeza, asseio e conservação predial, com dedicação exclusiva de mão de obra composta por 2 (dois) postos de trabalho (1 agente de higienização…. Valor global contratado: R$ 165.188,62. Vigência de 06/04/2026 a 06/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- SUPER SERVICOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 02.246.641/0001-56
- Processooficial
- 23430.000137/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90126/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 161.999,76
- Valor globaloficial
- R$ 165.188,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 163.904,23
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Publicaçãooficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 06/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 12 | R$ 13.765,72 | R$ 165.188,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.699,94
- A liquidarcalculado
- R$ 1.079,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.620,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 25/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 64.699,94 · a liquidar R$ 1.079,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.620,82
Faturas
- 253 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.499,98
- 230 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.606,85
- 205 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.690,90
- 194 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.078,13
- 165 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.576,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 28/08/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 03.712/2026, A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES…
valor global após o termo: R$ 165.188,62 · vigência até 06/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847394
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.