Contrato federal · Contrato 00222/2026 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO À UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/518840-9, SITUADA NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, em atendimento à unidade consumidora nº 6/518840-9, situada no município de nossa senhora do livramento/mt.. Valor global contratado: R$ 269.746,80. Vigência de 19/03/2026 a 19/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT 130077
- Local da unidadeoficial
- VÁRZEA GRANDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5108402
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 21000.023330/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00160/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 269.746,80
- Valor globaloficial
- R$ 269.746,80
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Publicaçãooficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 22.478,90 | R$ 269.746,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.051,82
- A liquidarcalculado
- R$ 1.113,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.938,02
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000247 · 20/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,03 · a liquidar R$ 100,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000122 · 01/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.788,56 · a liquidar R$ 1.013,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.774,79
- 2026NE000148 · 17/07/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 163,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 163,23
Faturas
- 7976980 · emitida 08/09/2026 · PendenteR$ 5.880,20
- 7958040 · emitida 06/08/2026 · PendenteR$ 3.887,50
- 7626324 · emitida 06/07/2026 · PendenteR$ 5.786,74
- 7612737 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.938,02
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847803
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.