Contrato federal · Empenho 2026NE000333 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90006/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS GIRATORIAS ESCRITORIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: empenho referente ao pregao 90006/2024 - ufopa - aquisicao de material permanente (cadeiras giratorias escritorio) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 481 do processo digital…. Valor global contratado: R$ 130.268,00. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23204.021206/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130.268,00
- Valor globaloficial
- R$ 130.268,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIO… | 200 | R$ 651,34 | R$ 130.268,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130.268,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 130.268,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000333 · 26/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 130.268,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.268,00
Faturas
- 939 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 130.268,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000333 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.021206/2023-87
valor global após o termo: R$ 130.268,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847925
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.