Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL - QUADRO DE VIDROS PARA CRJAC, ATRAVÉS DA DISPENSA Nº 09/2026, UASG: 158335, SOLICITAÇÃO ATENDIDA ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 01/202…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou VIDRACARIA PRIMOS LTDA (CNPJ 12.234.202/0001-87) para: empenho despesa para aquisição mobiliário em geral - quadro de vidros para crjac, através da dispensa nº 09/2026, uasg: 158335, solicitação atendida através do formulário nº 01/2026 svc - dap. processo nº 23197.000119.20…. Valor global contratado: R$ 2.200,00. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- VIDRACARIA PRIMOS LTDACNPJ 12.234.202/0001-87
- Processooficial
- 23197.000119.2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQuadro Branco - material: vidro temperado, acabamento superficial moldura: temperado, cor moldura: branco, largura: 120, comprimento: 300, características adicionais: suporte para apagador e canetas,… | 2 | R$ 1.100,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 24/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.200,00
Faturas
- 1109 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000119.2026-75
valor global após o termo: R$ 2.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 847996
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.