Contrato federal · Empenho 2025NE001045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOKS) PARA A REITORIA (DAMS-PRA) - ADESÃO A SRP 6/2023 UASG 201057 - OFÍCIO 18/2025 DAMS-PRA - 2025ND001980 - PROCESSO 23305.000824.2025-17
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: aquisição de material permanente (notebooks) para a reitoria (dams-pra) - adesão a srp 6/2023 uasg 201057 - ofício 18/2025 dams-pra - 2025nd001980 - processo 23305.000824.2025-17. Valor global contratado: R$ 26.907,90. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 23305.000824.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.907,90
- Valor globaloficial
- R$ 26.907,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 5 | R$ 5.381,58 | R$ 26.907,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.907,90
- A liquidarcalculado
- R$ 26.907,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001045 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.907,90 · a liquidar R$ 26.907,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151475 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.907,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001045 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.000824.2025-17
valor global após o termo: R$ 26.907,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848034
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.