Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOK…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços, para a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes, conforme…. Valor global contratado: R$ 39.690,36. Vigência de 27/03/2026 a 27/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23222.001501/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 38.256,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.690,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 435.159,60
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Publicaçãooficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 27/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 12 | R$ 3.307,53 | R$ 39.690,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.690,38
- A liquidarcalculado
- R$ 39.690,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000551 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.316,00 · a liquidar R$ 22.316,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000508 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.564,00 · a liquidar R$ 9.564,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000525 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.376,00 · a liquidar R$ 6.376,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000183 · 17/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.434,38 · a liquidar R$ 1.434,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3518073 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.564,00
- 3518085 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.376,00
- 3521538 · emitida 30/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.316,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00007/2026 · 18/06/2026
ACRESCER O VALOR DE R$ 1.434,36 (MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS) AO CONTRATO 10/2026, PASSANDO O VALOR ESTIMADO DO MESMO PARA R$ 39.690,36 (TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS). O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TERÁ EFEITOS RETROAT…
valor global após o termo: R$ 39.690,36 · vigência até 27/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848046
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.