Contrato federal · Empenho 2025NE003442 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL VISANDO AS NECESSIDADES DO NMT/UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 647/2025. DISPENSA 708/2025. REC. TED 12205/PROAP/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou LOUSADA E OLIVEIRA LTDA (CNPJ 06.830.363/0001-30) para: empenho para custear aquisição de material laboratorial visando as necessidades do nmt/ufpa. prazo de entrega conforme tr. minuta 647/2025. dispensa 708/2025. rec. ted 12205/proap/capes.. Valor global contratado: R$ 1.960,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LOUSADA E OLIVEIRA LTDACNPJ 06.830.363/0001-30
- Processooficial
- 23073.074885/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00708/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISEConjunto Para Análise - composição básica: extração de dna, componentes: conjunto completo, resina paramagnética,soluções, características adicionais: coluna magnética | 2 | R$ 980,00 | R$ 1.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003442 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.960,00 · a liquidar R$ 1.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 005758 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003442 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.074885/2025-91
valor global após o termo: R$ 1.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848095
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.