Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, AFIM DE APOIAR NA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO DO CONSELHO LOCAL DE SAUDE INDIGENA DE HUMAITA VINCULADO AO CONDI…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SABBI E SCANDOLARA LTDA (CNPJ 06.127.607/0001-13) para: contratacao de empresa para a aquisicao de combustiveis e lubrificantes, afim de apoiar na participação em reuniao do conselho local de saude indigena de humaita vinculado ao condisi/dsei/porto velho-ro a ser realizado n…. Valor global contratado: R$ 1.350,00. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- SABBI E SCANDOLARA LTDACNPJ 06.127.607/0001-13
- Processooficial
- 08113.000082/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINAGasolina - classificação: aditivada, uso: para automotivos, índice de octanagem: iad 95 min | 80 | R$ 7,23 | R$ 578,40 |
| ÓLEO DIESELÓleo Diesel - apresentação: com biodiesel, composição: concentração de enxofre 500 mg/kg, uso: automotivo | 93 | R$ 7,20 | R$ 669,60 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE.Óleo Lubrificante. - origem: mineral, viscosidade: sae 10w | 3 | R$ 34,00 | R$ 102,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.350,00
Faturas
- 000007942 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000082/2026-74
valor global após o termo: R$ 1.350,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848143
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.