Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE CONTRATACAO DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DE AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS , PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. PREGAO ELETR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 07.835.442/0001-05) para: empenho de contratacao de solucao de tecnologia da informacao e comunicacao de aquisicao de insumos e equipamentos , para atender o ifto - campus colinas do tocantins. pregao eletronico: 90017/2024, uasg de licitacao: 15…. Valor global contratado: R$ 11.560,22. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 07.835.442/0001-05
- Processooficial
- 23725.021978/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.560,22
- Valor globaloficial
- R$ 11.560,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.666 MHZ | 22 | R$ 260,17 | R$ 5.723,74 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 250 GB, MODELO SSD, INTERFACE NVME 2280 M2, TIPO RÍGIDO | 32 | R$ 182,39 | R$ 5.836,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.560,22
- A liquidarcalculado
- R$ 11.560,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.560,22 · a liquidar R$ 11.560,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1098 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.560,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23725.021978/2024-11
valor global após o termo: R$ 11.560,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848352
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.