Contrato federal · Empenho 2025NE001095 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 173/2025. REQUISIÇÃO NR 2871/2025-CMA. ADESÃO PREGAO 90002/2025. UASG 158313. DEMANDA ANGICOS. PROC 13317/…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: despesa com aquisição de equipamento conforme resumo para empenho nsrp nr 173/2025. requisição nr 2871/2025-cma. adesão pregao 90002/2025. uasg 158313. demanda angicos. proc 13317/2025-98. ted 16084. emenda bancada rn 71…. Valor global contratado: R$ 24.500,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23091.013317/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPECTROFOTÔMETROESPECTROFOTÔMETRO, TIPO DUPLO FEIXE UV-VIS, TENSÃO 110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO 190 A 1100, BANDA DE PASSAGEM 2 NM, APLICAÇÃO ANÁLISE QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA HALÓGENA E DEUTÉRIO, FREQU… | 1 | R$ 24.500,00 | R$ 24.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001095 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.500,00 · a liquidar R$ 24.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3216 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001095 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.013317/2025-98
valor global após o termo: R$ 24.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.