Contrato federal · Empenho 2025NE000977 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800070- 2025DL000126 - PC 76.072- MATERIAL PARA MNT DE BENS MOVEIS - SI 25 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 2265-SPO/DPPO/S…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 60.394.776 OSMAR RODRIGUES FERREIRA (CNPJ 60.394.776/0001-65) para: esses dados deverao constar na nota fiscal(2025nc800070- 2025dl000126 - pc 76.072- material para mnt de bens moveis - si 25 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel. diex 2265-spo/dppo/schcoex de 18 ago 25.) ocorrendo divergen…. Valor global contratado: R$ 8.995,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- 60.394.776 OSMAR RODRIGUES FERREIRACNPJ 60.394.776/0001-65
- Processooficial
- 2025DL000126
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADORControlador - aplicação: controle da funcionalidade interativa do quadro, características adicionais: integra-se com o software activinspire, referência: promethean activslate, tipo: tablet sem fio | 1 | R$ 8.995,00 | R$ 8.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.995,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000977 · 06/11/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.995,00 · a liquidar R$ 8.995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000977 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000126
valor global após o termo: R$ 8.995,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848366
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.