Contrato federal · Empenho 2026NE000002 · Comprasnet Contratos
ADESAO AO PREGAO 90036/2025 -ITEM 8 DA ATA 63/2026 - DA UASG 158127, PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO BLOCO B, ADJACENTES AO AUDITORIO BEZÄO DO PREDIO DO CCS
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MELO E FONTES REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.010.331/0001-51) para: adesao ao pregao 90036/2025 -item 8 da ata 63/2026 - da uasg 158127, para reforma dos banheiros do bloco b, adjacentes ao auditorio bezäo do predio do ccs. Valor global contratado: R$ 172.170,00. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MELO E FONTES REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 07.010.331/0001-51
- Processooficial
- 23079.254012/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 172.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 172.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALContratação de empresa especializada na prestação de serviços inerentes à manu tenção predial preventiva e corretiva de bens imóveis, com fornecimento de peç as, equipamentos, materiais e mão de obra,… | 11.478 | R$ 15,00 | R$ 172.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.013,86
- Pagocalculado
- R$ 135.731,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000002 · 19/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 172.170,00 · a liquidar R$ 34.425,00 · liquidado R$ 2.013,86 · pago R$ 135.731,14
Faturas
- 67 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.425,00
- 39 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.660,00
- 35 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000002 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.254012/2025-19
valor global após o termo: R$ 172.170,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848396
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.