Contrato federal · Empenho 2026NE000095 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 202/2026 - UASG 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TIC PARA O IFRS CAMPUS SERTÃO. SETOR DEMANDANTE: CORDENADORIA DE TIC. PROCESSO NR. 23371…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: dispensa de licitação nr. 202/2026 - uasg 158141 - aquisição de materiais e equipamentos de tic para o ifrs campus sertão. setor demandante: cordenadoria de tic. processo nr. 23371.000134/2026-55.. Valor global contratado: R$ 869,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23371.000134/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00202/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 869,00
- Valor globaloficial
- R$ 869,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORAPlaca Controladora - aplicação: protoboards ou placas de circuito impresso, barramento: uart, características adicionais: compatível com microcontroladores e placas arduino, componentes: chip ch340c (… | 1 | R$ 869,00 | R$ 869,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 869,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 869,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 869,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 869,00
Faturas
- 1331 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 869,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000095 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000134/2026-55
valor global após o termo: R$ 869,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.