Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO (TORRE DE LONDRES), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 31/03/26. PREGAO: 90001/2024.SRP / GERENCIADOR: 158381 (CAM…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 18.912.500/0001-65) para: valor que se empenha ref a aquisicao de material pedagogico (torre de londres), conforme autorizacao da dg/ifal/cmur, de 31/03/26. pregao: 90001/2024.srp / gerenciador: 158381 (campus maceio). processo 23041.025105/2025-…. Valor global contratado: R$ 146,64. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 18.912.500/0001-65
- Processooficial
- 23041.025105/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 146,64
- Valor globaloficial
- R$ 146,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO TORRE DE LONDRES, MATERIAL MADEIRA, DIMENSÕES 278 X 60 X 12 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BASE, 3 HASTES, 3 ESFERAS, 12 FICHAS | 1 | R$ 146,64 | R$ 146,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 146,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146,64
Faturas
- 2812 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 146,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.025105/2025-57
valor global após o termo: R$ 146,64 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848458
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.