Contrato federal · Contrato 00012/2015 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA DO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MIL…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO (COMANDO DO EXERCITO) contratou KON TATO COMERCIAL LTDA (CNPJ 61.304.069/0001-01) para: prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos de radiologia do serviço de diagnóstico e imagem, visando atender às necessidades do hospital militar de área de são paulo. Valor global contratado: R$ 7.270,50. Vigência de 01/11/2020 a 01/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO 160495
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- KON TATO COMERCIAL LTDACNPJ 61.304.069/0001-01
- Processooficial
- 64584.013798/2014-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2015
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7,27
- Valor globaloficial
- R$ 7.270,50
- Assinaturaoficial
- 01/10/2020
- Publicaçãooficial
- 22/01/2021
- Vigênciaoficial
- 01/11/2020 a 01/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X (EXCETO OS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR)MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X | 1 | R$ 1.211,75 | R$ 7.270,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 967,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 967,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000061 · 28/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 967,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 967,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00012/2015 · 10/05/2021
TERMO ADITIVO EM CARÁTER EXCEPCIONAL AO CONTRATO N° 12/2015 DO PREGÃO 07-2015, FINALIZADO SEU CONTRATO EM 1 MAIO DE 2021
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/05/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 84853
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 21:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.