Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou LD ASTEN COMERCIO LTDA (CNPJ 52.894.977/0001-01) para: disjuntor baixa tensão. Valor global contratado: R$ 412,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS 154810
- Local da unidadeoficial
- PASSOS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147907
- Fornecedoroficial
- LD ASTEN COMERCIO LTDACNPJ 52.894.977/0001-01
- Processooficial
- 23501.000396.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 412,00
- Valor globaloficial
- R$ 412,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTE NOMINAL 32 A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 6 KA, TIPO MINI, TENSÃO NOMINAL 220/380 V, REFERÊNCIA STECK, CURVA DE DISP… | 10 | R$ 20,60 | R$ 206,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 230/400 V, CORRENTE NOMINAL 40 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 6 KA, NORMA… | 10 | R$ 20,60 | R$ 206,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 412,00
- A liquidarcalculado
- R$ 412,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 412,00 · a liquidar R$ 412,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 152 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 412,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23501.000396.2025-14
valor global após o termo: R$ 412,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.