Contrato federal · Empenho 2026NE001074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVAPORADORAS DE AR CONDICIONADO - SENSOR TRANSMISSOR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU BRASILIA/DF. CONFORME NC 691 (876397…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: empenho para despesa com aquisição de materiais para evaporadoras de ar condicionado - sensor transmissor - para atender as necessidades da dpu brasilia/df. conforme nc 691 (8763970) e folha de calculo 8846021. dispensa…. Valor global contratado: R$ 402,83. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 08038.011249/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00173/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 402,83
- Valor globaloficial
- R$ 402,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPeças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado - tipo: válvula serviços, aplicação: ar condicionado split, diâmetro: 1/4 | 1 | R$ 402,83 | R$ 402,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 402,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 402,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001074 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 402,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 402,83
Faturas
- 001532 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 402,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001074 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.011249/2025-91
valor global após o termo: R$ 402,83 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848806
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.