Contrato federal · Empenho 2026NE001075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS SELADAS PARA NOBREAKS, NA DPGU NACIONAL. DESPACHO 8842473. DISPENSA 176/2026. SEI 08038.000632/2026-03
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou GADOM SOLUCOES LTDA (CNPJ 57.864.311/0001-16) para: empenho para aquisição de baterias seladas para nobreaks, na dpgu nacional. despacho 8842473. dispensa 176/2026. sei 08038.000632/2026-03. Valor global contratado: R$ 3.415,50. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GADOM SOLUCOES LTDACNPJ 57.864.311/0001-16
- Processooficial
- 08038.000632/2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00176/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.415,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.415,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBateria Recarregável - tipo: selada, aplicação: banco de baterias, uso: nobreak, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão nominal: 12, características adicionais: livre de manutenção, a prova de va… | 50 | R$ 68,31 | R$ 3.415,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.415,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.415,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001075 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.415,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.415,50
Faturas
- 8021039 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.415,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001075 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.000632/2026-03
valor global após o termo: R$ 3.415,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848807
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 15/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.