Contrato federal · Empenho 2026NE001079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO E SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, NA DPGU BRASÍLIA/DF - SEDE.…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MARCOSTEC AUTOMACOES LTDA (CNPJ 48.511.241/0001-21) para: empenho para despesa com serviço de instalação de portas de vidro e sistemas de controle de acesso, com fornecimento de todos os materiais necessários, na dpgu brasília/df - sede. despacho sge 8850027. dispensa 164/2026.…. Valor global contratado: R$ 8.800,00. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARCOSTEC AUTOMACOES LTDACNPJ 48.511.241/0001-21
- Processooficial
- 08038.000500/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00164/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOALInstalação / Manutenção - Equipamento Controle Acesso Pessoal - Fornecimento, instalação, configuração e testes de 01 (um) sistema de controle de acesso, composto, no mínimo, pelos seguintes elementos… | 1 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇInstalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/Cristal / Acrílico /Em Porta / Janela / Box - Fornecimento e instalação de conjunto de esquadria em alumínio: Conjunto composto por porta pivotante… | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001079 · 24/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.800,00
Faturas
- 59 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001079 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.000500/2026-73
valor global após o termo: R$ 8.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848808
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.