Contrato federal · Empenho 2026NE001081 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO E LUMINÁRIAS EM ÁREA EXTERNA DO EDIFÍCIO ESPERANÇA GARCIA, SITUADO NO SBS QUADRA 2, BLOCO H, LOTE 14, BRASÍLIA/DF. DES…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou SPRING SERVICOS LTDA (CNPJ 50.119.784/0001-40) para: empenho para despesa com serviço de remoção de forro de gesso e luminárias em área externa do edifício esperança garcia, situado no sbs quadra 2, bloco h, lote 14, brasília/df. despacho sge 8851092. dispensa n° 158/2026.…. Valor global contratado: R$ 5.927,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SPRING SERVICOS LTDACNPJ 50.119.784/0001-40
- Processooficial
- 08038.011261/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00158/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.927,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.927,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIAServiço Engenharia - Serviços de remoção de forro de gesso e luminárias | 1 | R$ 5.927,00 | R$ 5.927,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.927,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.927,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001081 · 25/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.927,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.927,00
Faturas
- 77 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.927,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001081 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.011261/2025-04
valor global após o termo: R$ 5.927,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848809
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.