Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
C/C REITORIA/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO A CAFE SILVA LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUCAO DO ORCAMENTO DA UFNT, EM CONSONANCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.320/1964 E PDO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou CAFE SILVA LTDA (CNPJ 09.228.128/0001-81) para: c/c reitoria/ufnt - emissao de nota de empenho a cafe silva ltda, para registro de despesa e execucao do orcamento da ufnt, em consonancia com o disposto na lei nº 4.320/1964 e pdo 2026, referente a aquisicao de generos…. Valor global contratado: R$ 8.850,40. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- CAFE SILVA LTDACNPJ 09.228.128/0001-81
- Processooficial
- 23868.003932/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.850,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.850,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRÃOS CAFÉ ARÁBICA, EMPACOTAMENTO: ALMOFADA, INTENSIDADE: MÉDIA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES, TIPO: TRADICIONAL | 370 | R$ 23,92 | R$ 8.850,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.850,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.850,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.850,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.850,40
Faturas
- 24737 · emitida 20/03/2026 · PagoR$ 8.850,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.003932/2025-76
valor global após o termo: R$ 8.850,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848853
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.