Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, PROCESSO 23411.004550/2026-17, SRE 4102570, PE 90003/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DAC MOVEIS LTDA (CNPJ 56.101.450/0001-25) para: para atender despesas com aquisição de bens móveis, processo 23411.004550/2026-17, sre 4102570, pe 90003/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 555,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- DAC MOVEIS LTDACNPJ 56.101.450/0001-25
- Processooficial
- 23411.004550/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 555,00
- Valor globaloficial
- R$ 555,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL MDF, ALTURA 0,70 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, COR MARFIM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO BORDA ARREDONDADO, RODÍZIOS ESTRUTURA-, LARGURA 1,40 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| CABIDEIROCABIDEIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXADO EM PAREDE PARA ATÉ 5 AVENTAIS DE PROTEÇÃ O | 3 | R$ 85,00 | R$ 255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 555,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 555,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 10/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 555,00
Faturas
- 662 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 555,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004550/2026-17
valor global após o termo: R$ 555,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848890
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.