Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS DESTINADOS AO REFEITÓRIO - CAMPUS PAULISTANA. PROC. 23178.001131/2025-44.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor que se empenha para aqusição de gêneros destinados ao refeitório - campus paulistana. proc. 23178.001131/2025-44.. Valor global contratado: R$ 1.805,00. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA 158359
- Local da unidadeoficial
- PAULISTANA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207801
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23178.001131/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.805,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.805,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 10 | R$ 29,00 | R$ 290,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 MESES | 50 | R$ 30,30 | R$ 1.515,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.805,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.718,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 87,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.805,00 · a liquidar R$ 1.718,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87,00
Faturas
- 5857 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 87,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.001131/2025-44
valor global após o termo: R$ 1.805,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848950
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 23:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.