Contrato federal · Empenho 2026NE000132 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DO PREGAO 90012/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO: 080/2025. OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UBSIS DOS 15 POLOS BSE E 03 CASAIS, DOS DSEI/MS, EM ATENDIMEN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 00.376.959/0001-26) para: emissao de empenho do pregao 90012/2025. ata de registro de preco: 080/2025. objeto: aquisicao de medicamentos para as ubsis dos 15 polos bse e 03 casais, dos dsei/ms, em atendimento as comunidades indigenas. vigencia: 2…. Valor global contratado: R$ 51.406,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 00.376.959/0001-26
- Processooficial
- 25048.001358/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.406,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.406,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORALSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 90 MEQ/L + 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL | 48.300 | R$ 0,82 | R$ 39.606,00 |
| HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIOHIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, CONCENTRAÇÃO 60 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL | 2.000 | R$ 5,90 | R$ 11.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.406,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.394,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000132 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.406,00 · a liquidar R$ 11,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.394,20
Faturas
- 24013 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.406,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000132 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001358/2024-10
valor global após o termo: R$ 51.406,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849025
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.