Contrato federal · Empenho 2026NE000145 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DO PREGAO: 90012/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO: 063/2025. OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UBSIS DOS 15 POLOS BASE E 03 CASAIS, DO DSEI/MS, EM ATENDIME…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 52.808.009/0001-27) para: emissao de empenho do pregao: 90012/2025. ata de registro de preco: 063/2025. objeto: aquisicao de medicamentos para as ubsis dos 15 polos base e 03 casais, do dsei/ms, em atendimento as comunidades indigenas. vigencia:…. Valor global contratado: R$ 11.481,30. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 52.808.009/0001-27
- Processooficial
- 25048.001358/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.481,30
- Valor globaloficial
- R$ 11.481,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 7.500 | R$ 0,69 | R$ 5.175,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 9.555 | R$ 0,66 | R$ 6.306,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.481,30
- A liquidarcalculado
- R$ 5.211,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000145 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.481,30 · a liquidar R$ 5.211,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.270,00
Faturas
- 8272 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000145 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001358/2024-10
valor global após o termo: R$ 11.481,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849047
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.