Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O IFPE - CAMPUS PESQUEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 23299.035973/2025-47.
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 07.534.706/0001-82) para: atender despesa com aquisição de material de manutenção de bens móveis e imóveis para o ifpe - campus pesqueira, conforme processo nº 23299.035973/2025-47.. Valor global contratado: R$ 968,32. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS PESQUEIRA 158477
- Local da unidadeoficial
- PESQUEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2610905
- Fornecedoroficial
- H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS LTDACNPJ 07.534.706/0001-82
- Processooficial
- 23299.035973/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 968,32
- Valor globaloficial
- R$ 968,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA GOTEJADORAFITA GOTEJADORA, MATERIAL POLIETILENO, DIÂMETRO FURO 16 MM, ESPESSURA 0,20 MM, TIPO FLEXÍVEL, ESPAÇAMENTO FUROS 20 CM, VAZÃO 1,6 L/M/H | 1.000 | R$ 0,40 | R$ 400,00 |
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA DE 3,25 CM, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES APROXIMADAS:610 X 620 X 1.600 MM | 3 | R$ 189,44 | R$ 568,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 968,32
- A liquidarcalculado
- R$ 968,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 968,32 · a liquidar R$ 968,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1243 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 968,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.035973/2025-47
valor global após o termo: R$ 968,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849059
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.