Contrato federal · Empenho 2025NE000263 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO -BEBEDOURO AGUA GARRAFAO, TIPO VERTICAL ELETRICO, CAPACIDADE 20L VOLTAGEM 110V SAIDA AGUA NATURAL E GELADA,PARA GARRAFAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 46.489.972 EDVAN SILVA SIMAS (CNPJ 46.489.972/0001-92) para: aquisicao de material do tipo -bebedouro agua garrafao, tipo vertical eletrico, capacidade 20l voltagem 110v saida agua natural e gelada,para garrafao destinados ao atendimento das demandas de aulas praticas nos polos do…. Valor global contratado: R$ 2.105,31. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 46.489.972 EDVAN SILVA SIMASCNPJ 46.489.972/0001-92
- Processooficial
- 23079.255982/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00105/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.105,31
- Valor globaloficial
- R$ 2.105,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOmaterial: polipropileno, tipo: vertical elétrico, capacidade: 20, voltagem: 110/220, cor: branca, saída água: natural e gelada, características adicionais: termostato, apresentação: garrafão | 3 | R$ 701,77 | R$ 2.105,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.105,31
- A liquidarcalculado
- R$ 2.105,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.105,31 · a liquidar R$ 2.105,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.105,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000263 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255982/2025-23
valor global após o termo: R$ 2.105,31 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849178
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.