Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAT. EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI/CAMPUS COCAL. PREGÃO 90025/2025-UASG: 158146 - PROCESSO: 23183.001523/2025-…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA (CNPJ 45.167.140/0001-97) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo (mat. expediente) para atender as demandas do ifpi/campus cocal. pregão 90025/2025-uasg: 158146 - processo: 23183.001523/2025-34. Valor global contratado: R$ 4.887,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL 155214
- Local da unidadeoficial
- COCAL/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202703
- Fornecedoroficial
- E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDACNPJ 45.167.140/0001-97
- Processooficial
- 23183.001523/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.887,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.887,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 68 | R$ 24,00 | R$ 1.632,00 |
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA PRETA | 400 | R$ 4,65 | R$ 1.860,00 |
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA VERMELHA | 300 | R$ 4,65 | R$ 1.395,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.887,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.887,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.887,00 · a liquidar R$ 4.887,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4000/EPACHECO · emitida 26/03/2026 · PagoR$ 4.887,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.001523/2025-34
valor global após o termo: R$ 4.887,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.