Contrato federal · Empenho 2025NE001095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA DO CAMPUS - SALAS DO FUTURO , CONFORME ATA 194/2025 , PREGAO 90035/2025 E PROCESSO SEI 23107.031447/2025-02.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou MARCELO MOHALLEM (CNPJ 13.579.783/0001-51) para: empenho referente à aquisicao de equipamentos para a prefeitura do campus - salas do futuro , conforme ata 194/2025 , pregao 90035/2025 e processo sei 23107.031447/2025-02.. Valor global contratado: R$ 129.960,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- MARCELO MOHALLEMCNPJ 13.579.783/0001-51
- Processooficial
- 23107.031447/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 129.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 129.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1000 L, COR CINZA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA, IMPRESSÃO NÃO RECICLÁVEL, DIÂMETRO RODA 20 CM, COMPONENTES TAMPA ARTICU… | 20 | R$ 6.498,00 | R$ 129.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 129.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001095 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 129.960,00 · a liquidar R$ 129.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4524 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.984,00
- 4487 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77.976,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001095 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.031447/2025-02
valor global após o termo: R$ 129.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849340
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.