Contrato federal · Empenho 2026NE000148 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CRACHAS, CONFORME REEM Nº2/2026/ASCOM-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO ASCOM (ENCONTEC). PART 90603/2025. PARTICIPAÇÃO 90603 2025 - IRP 26 2025 (CAMP…

Name: Contrato 2026NE000148 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MV LICITACOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 44.496.090/0001-29) para: empenho referente a aquisicao de crachas, conforme reem nº2/2026/ascom-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido ascom (encontec). part 90603/2025. participação 90603 2025 - irp 26 2025 (campus pouso alegre) - pregão 90301 2025.202…. Valor global contratado: R$ 239,44. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
Unidade (UASG)oficial: IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
Local da unidadeoficial: MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
Fornecedoroficial: MV LICITACOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDACNPJ 44.496.090/0001-29
Processooficial: 23346.000889.2025-86
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90301/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 239,44
Valor globaloficial: R$ 239,44
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/03/2026
Vigênciaoficial: 06/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL CARTOLINA, COMPRIMENTO 120 MM, LARGURA 90 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 240 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO BRANCO TIPO "RABO DE RATO"	292	R$ 0,82	R$ 239,44

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 239,44
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 239,44

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000148 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 239,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 239,44

Faturas

51 · emitida 07/04/2026 · PagoR$ 239,44

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000148 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000889.2025-86
valor global após o termo: R$ 239,44 · vigência até 31/12/2026

FornecedorMV LICITACOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 849357
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 14/10/2026, 20:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 21:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.