Contrato federal · Empenho 2026NE000205 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ESMERILHADEIRA PARA ATENDER AO CAMPUS CARMO DE MINAS. REEM Nº9/2026/DAP/CDM/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisicao de esmerilhadeira para atender ao campus carmo de minas. reem nº9/2026/dap/cdm/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 371,69. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23343.001425.2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 371,69
- Valor globaloficial
- R$ 371,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESMERILHADEIRAESMERILHADEIRA, TIPO ANGULAR, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 900 W, ROTAÇÃO 11.000 RPM, DIÂMETRO DISCO 4 1/2 POL, PESO 2,10 KG, EIXO M14 | 1 | R$ 371,69 | R$ 371,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 371,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 371,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000205 · 06/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 371,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 371,69
Faturas
- 9545 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 371,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000205 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001425.2026-06
valor global após o termo: R$ 371,69 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849360
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.