Contrato federal · Empenho 2026NE000089 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 44/2025 PROCESSO N.25059.002555/2024-27
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 12.418.191/0001-95) para: atender aquisicao de medicamentos conforme ata de registro de precos n.º 44/2025 processo n.25059.002555/2024-27. Valor global contratado: R$ 25.542,00. Vigência de 27/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 12.418.191/0001-95
- Processooficial
- 25059.002555/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.542,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.542,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Publicaçãooficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLONAZEPAMCLONAZEPAM, DOSAGEM 2,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | 5.400 | R$ 1,98 | R$ 10.692,00 |
| CARBAMAZEPINACARBAMAZEPINA, DOSAGEM 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 2.250 | R$ 6,60 | R$ 14.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.542,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.542,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.542,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.542,00
Faturas
- 67429 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.542,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000089 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.002555/2024-27
valor global após o termo: R$ 25.542,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.