Contrato federal · Contrato 00022/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RANCHO DO GAPGL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCL…
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.703.030/0001-88) para: contratação de serviços contínuos de limpeza e conservação de áreas internas e externas para atender as demandas do rancho do gapgl, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.. Valor global contratado: R$ 366.707,70. Vigência de 01/04/2026 a 01/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO 120645
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDACNPJ 05.703.030/0001-88
- Processooficial
- 67107.000983/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 366.707,70
- Valor globaloficial
- R$ 366.707,70
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Publicaçãooficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 01/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2A REAS EXTERNAS: PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTI GUOS A S EDIFICAC O ES | 32.412 | R$ 2,53 | R$ 82.002,36 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADEA REAS INTERNAS: BANHEIROS | 1.108 | R$ 20,89 | R$ 23.146,12 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADEA REAS INTERNAS: PISOS FRIOS | 43.739 | R$ 5,98 | R$ 261.559,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 366.707,70
- A liquidarcalculado
- R$ 213.912,85
- Liquidadocalculado
- R$ 152.794,85
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000144 · 13/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 366.707,70 · a liquidar R$ 213.912,85 · liquidado R$ 152.794,85 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849933
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.