Contrato federal · Empenho 2026NE000176 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA DAS COPAS DA ANEEL (COPOS DE VIDRO) - PROCESSO: 48500.032722/20255-85, PREGÃO ELETRONICO Nº 90009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/20…
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA contratou CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 59.026.030/0001-10) para: valor que se empenha para atender demanda das copas da aneel (copos de vidro) - processo: 48500.032722/20255-85, pregão eletronico nº 90009/2025, ata de registro de preços nº 13/2025, conforme despacho de mero expediente…. Valor global contratado: R$ 1.165,08. Vigência de 18/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICACNPJ 02.270.669/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA 323028
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 59.026.030/0001-10
- Processooficial
- 48500.032722/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.165,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.165,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2026
- Vigênciaoficial
- 18/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE | 292 | R$ 3,99 | R$ 1.165,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.165,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.165,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000176 · 18/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.165,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.165,08
Faturas
- 210 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.165,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000176 · 18/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.032722/2025-85
valor global após o termo: R$ 1.165,08 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849935
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 13:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.