Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCEL…
CAMPUS TAUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 05.929.934/0001-26) para: contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, aquisição, emissão, remarcação, cancelamento, reembolso e seguro viagem para v…. Valor global contratado: R$ 25.000,00. Vigência de 07/04/2026 a 07/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TAUA/IFCE 158952
- Local da unidadeoficial
- TAUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313302
- Fornecedoroficial
- CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDACNPJ 05.929.934/0001-26
- Processooficial
- 23490.000107/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 24.999,96
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Publicaçãooficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 07/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAREPASSE DO VALOR A SER EMPENHADO COM O CUSTO DAS PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, I NTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM, TAXAS DE EMBARQUE, OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO,… | 25.000 | R$ 1,00 | R$ 25.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISI ÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NA CIONAIS E INTERNACIONAIS. | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.692,01
- A liquidarcalculado
- R$ 5.290,53
- Liquidadocalculado
- R$ 128,87
- Pagocalculado
- R$ 15.272,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 07/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.692,01 · a liquidar R$ 5.290,53 · liquidado R$ 128,87 · pago R$ 15.272,61
Faturas
- 2054 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.693,37
- 1961 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.482,30
- 1920 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.225,81
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849941
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.