Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE CARREGADOR, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE MOVIMENTAÇÃO, MANUSEIO, CARGA E DESCARGA DE BENS MÓVEIS, DURÁVEIS OU DE CONSUMO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM SE NECESSÁRIO, PARA A GE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 12.624.167/0001-02) para: serviço de carregador, envolvendo atividades de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis, duráveis ou de consumo, com montagem e desmontagem se necessário, para a gerência e executiva dourados e demais uni…. Valor global contratado: R$ 80.196,00. Vigência de 03/07/2019 a 03/07/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDACNPJ 12.624.167/0001-02
- Processooficial
- 35095.000049/2019-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.019.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.196,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.255.288,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2019
- Publicaçãooficial
- 25/01/2021
- Vigênciaoficial
- 03/07/2019 a 03/07/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUDOS E PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - PLANO DIRETORundefined | 1 | R$ 6.683,00 | R$ 80.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.017,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.017,08
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000189 · 12/02/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 5.720,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.720,98
- 2021NE000278 · 26/02/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 9.296,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.296,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00003/2020 · 31/12/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA O PERIODO DE 31/12/2020 A 31/03/2021
valor global após o termo: R$ 80.196,00 · vigência até 31/03/2021
Termo Aditivo 00003/2020 · 31/12/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA O PERIODO DE 31/12/2020 A 31/03/2021
valor global após o termo: R$ 80.196,00 · vigência até 31/03/2021
Termo Aditivo 00003/2020 · 31/12/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA O PERIODO DE 31/12/2020 A 31/03/2021
valor global após o termo: R$ 80.196,00 · vigência até 31/03/2021
Termo Aditivo 00003/2020 · 31/12/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA O PERIODO DE 31/12/2020 A 31/03/2021
valor global após o termo: R$ 80.196,00 · vigência até 31/03/2021
Termo Aditivo 00003/2020 · 31/12/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PERIODO DE 31/12/2020 A 31/13/2021
valor global após o termo: R$ 80.196,00 · vigência até 03/07/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 84995
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.