Contrato federal · Empenho 2025NE000438 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAT. CONST. HIDR. - ATA 79/2025 - EMPRESA R2T TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 26.305.083/0001-10, ITEM 147. PROC SEI Nº 23064.057505/2025-63. REQ. Nº 594/2025. DOC…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou R2T TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.305.083/0001-10) para: empenho para aquisição de mat. const. hidr. - ata 79/2025 - empresa r2t tecnologia ltda, cnpj: 26.305.083/0001-10, item 147. proc sei nº 23064.057505/2025-63. req. nº 594/2025. doc. sei nº 5373066.. Valor global contratado: R$ 348,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- R2T TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.305.083/0001-10
- Processooficial
- 23064.057505/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 348,00
- Valor globaloficial
- R$ 348,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR PRETA, BITOLA 3/4 POL | 2 | R$ 174,00 | R$ 348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 348,00
- A liquidarcalculado
- R$ 348,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000438 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 348,00 · a liquidar R$ 348,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.037 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000438 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057505/2025-63
valor global após o termo: R$ 348,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849952
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.