Contrato federal · Empenho 2026NE000176 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (ROLO DE PAPEL TOALHA) PARA AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REF.: SEIEA-032/2026-RC S…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ADRIANO MARTINS SERRANO (CNPJ 44.188.622/0001-60) para: aquisição de materiais de higiene (rolo de papel toalha) para as instalações do instituto nacional de pesquisas espaciais inpe, em são josé dos campos/sp. ref.: seiea-032/2026-rc sei 13624428, ac 36/2026, pr: 90128/2025…. Valor global contratado: R$ 5.362,50. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ADRIANO MARTINS SERRANOCNPJ 44.188.622/0001-60
- Processooficial
- 01340.005450/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90128/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.362,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.362,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 244 M, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE | 125 | R$ 42,90 | R$ 5.362,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.362,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.362,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000176 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.362,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.362,50
Faturas
- 1051 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.362,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000176 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005450/2025-67
valor global após o termo: R$ 5.362,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849964
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.