Contrato federal · Empenho 2025NE002318 · Comprasnet Contratos
CADEIRAS E MOVEIS PROCESSO 23089.046492/2025-19 PREGÃO 84/2025 BAIXADA SANTISTA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 34.747.664/0001-30) para: cadeiras e moveis processo 23089.046492/2025-19 pregão 84/2025 baixada santista. Valor global contratado: R$ 6.197,56. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 34.747.664/0001-30
- Processooficial
- 23089.046492/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90084/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.197,56
- Valor globaloficial
- R$ 6.197,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 150 CM, ALTURA 78 CM, COR CASTANHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA 3 LUGARES, ESPESSURA 3 CM, ALTURA ENCOSTO 34 CM, TIPO ASSENTO 3 RIPAS DE MADEIRA PLÁSTICA… | 4 | R$ 778,64 | R$ 3.114,56 |
| MESAMESA, TIPO PRE-MOLDADO, MATERIAL CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 90 CM, ALTURA 95 CM , MATERIAL DO TAMPO CONCRETO MOLDURADO COM TABULEIRO DE XADREZ DE PAS T, ESPESSURA DO TAMPO 5 CM, COMPONENTES ADICIONAIS… | 1 | R$ 685,00 | R$ 685,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFIC… | 2 | R$ 1.199,00 | R$ 2.398,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.197,56
- A liquidarcalculado
- R$ 6.197,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002318 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.197,56 · a liquidar R$ 6.197,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1903 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.197,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002318 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002318 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046492/2025-19
valor global após o termo: R$ 6.197,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849999
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.