Contrato federal · Contrato 00021/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTAS DE FIREWALL CORPORATIVO E MULTIFUNCIONAL.
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou NCT INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.017.428/0001-35) para: aquisição de soluções de segurança de redes compostas de firewall corporativo e multifuncional.. Valor global contratado: R$ 660.000,00. Vigência de 21/10/2019 a 21/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NCT INFORMATICA LTDACNPJ 03.017.428/0001-35
- Processooficial
- 25351.915877/2019-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 660.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 660.000,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2019
- Publicaçãooficial
- 24/10/2019
- Vigênciaoficial
- 21/10/2019 a 21/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIREWALL | 33 | R$ 70.000,00 | R$ 2.310.000,00 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 39 | R$ 20.000,00 | R$ 780.000,00 |
| FIREWALL | 54 | R$ 5.000,00 | R$ 270.000,00 |
| FIREWALL | 54 | R$ 5.000,00 | R$ 270.000,00 |
| FIREWALL | 54 | R$ 5.000,00 | R$ 270.000,00 |
| FIREWALL | 54 | R$ 5.000,00 | R$ 270.000,00 |
| FIREWALL | 54 | R$ 265.000,00 | R$ 14.310.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 660.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 660.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE801206 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 530.000,00 · a liquidar R$ 530.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801207 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801208 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801209 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801210 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801211 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801212 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 70.000,00 · a liquidar R$ 70.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12214 · emitida 17/12/2019 · PendenteR$ 640.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.