Contrato federal · Empenho 2025NE000834 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO
BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX (COMANDO DO EXERCITO) contratou N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 28.634.818/0001-85) para: aquisição de utensílios para o setor de aprovisionamento. Valor global contratado: R$ 1.028,13. Vigência de 08/04/2026 a 18/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX 160528
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDACNPJ 28.634.818/0001-85
- Processooficial
- 65255.003606/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.028,13
- Valor globaloficial
- R$ 1.028,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 18/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, COR INCOLOR, MATERIAL POLIESTIRENO | 187 | R$ 2,49 | R$ 465,63 |
| PRATOPRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 21 CM, COR BRANCA | 250 | R$ 1,49 | R$ 372,50 |
| TALHER DESCARTÁVELTALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL RESISTENTE | 50 | R$ 1,85 | R$ 92,50 |
| COLHER DESCARTÁVELCOLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO REFEIÇÃO | 50 | R$ 1,95 | R$ 97,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.355,75
- A liquidarcalculado
- R$ 3.730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 625,75
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000834 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.357,50 · a liquidar R$ 3.357,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000286 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 998,25 · a liquidar R$ 372,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 625,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000834 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/05/2026
Empenho 2025NE000834 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000834 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65255.003606/2026-06
valor global após o termo: R$ 1.028,13 · vigência até 31/12/2026
Termo de Rescisão 2025NE000834 · 18/05/2026
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850109
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.