Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
DESP. C/ ATENDER PARCIALMENTE AS AÇÕES DO PLANO DE TRABALHO 09718879, CONFORME DETALHADO NA INFORMAÇÃO TÉCNICA 12 CO MULHERES/CGAJ/DHPS (09898488) 08767.000147/2026-97
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: desp. c/ atender parcialmente as ações do plano de trabalho 09718879, conforme detalhado na informação técnica 12 co mulheres/cgaj/dhps (09898488) 08767.000147/2026-97. Valor global contratado: R$ 16.525,97. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 08767.000757/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.525,97
- Valor globaloficial
- R$ 16.525,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 1.269 | R$ 7,30 | R$ 9.263,57 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 1.000 | R$ 7,26 | R$ 7.262,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.525,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.525,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.525,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.525,97
Faturas
- 818631 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89,15
- 798033 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.387,09
- 772732 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 883,15
- 00000702925 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.166,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767.000757/2024-29
valor global após o termo: R$ 16.525,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850122
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.