Contrato federal · Contrato 00203/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA OFICIAL DA SR-TO/DNIT, OS QUAIS SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE É PARTE INTEGRA…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: contratação dos serviços de seguros automotivos para a frota oficial da sr-to/dnit, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, que é parte integrante deste contrato. - processo sei nº 50…. Valor global contratado: R$ 21.385,71. Vigência de 19/04/2026 a 19/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0009-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT 393023
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 50623.000383/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.385,71
- Valor globaloficial
- R$ 21.385,71
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Publicaçãooficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 19/04/2026 a 19/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO - PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 21.385,71 | R$ 21.385,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.385,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.385,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 01/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.385,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.385,71
Faturas
- 920612723 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.385,71
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850157
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.