Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK SENOIDAL 5KVA EM ATENDIMENTO AOS LABORATORIOS DE CURSO DO CAMPUS MACAPA, CONFORME OFÍCIO N° 229/2025 - DEAP-MCP/DIGERAL-MCP/MCP/IFAP, PROCESSO 232…
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou ENERGIA EXTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.493.067/0001-34) para: empenho para aquisição de nobreak senoidal 5kva em atendimento aos laboratorios de curso do campus macapa, conforme ofício n° 229/2025 - deap-mcp/digeral-mcp/mcp/ifap, processo 23228.002924.2025-48, fonte 100. Valor global contratado: R$ 9.199,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- ENERGIA EXTRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.493.067/0001-34
- Processooficial
- 23228.002924.2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00119/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.199,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.199,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFonte Alimentação Ininterrupta - aplicação: alimentação de cargas de informática, bateria: selada, capacidade bateria: internas de 12v dc de 7, dimensões: 258 x 208 x 92 (axlxp), frequência: 60, tensã… | 1 | R$ 9.199,00 | R$ 9.199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.199,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.199,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.199,00 · a liquidar R$ 9.199,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 505 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.199,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002924.2025-48
valor global após o termo: R$ 9.199,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850187
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.