Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ADRIANA DOS SANTOS BRAGA para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 5.587,10. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA 160081
- Local da unidadeoficial
- TUCURUÍ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508100
- Fornecedoroficial
- ADRIANA DOS SANTOS BRAGApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64626.002872/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00063/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.587,10
- Valor globaloficial
- R$ 5.587,10
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Publicaçãooficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA - TIPO: CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO: CONGELADA | 200 | R$ 25,45 | R$ 5.090,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO - TIPO: PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO: MOÍDO | 10 | R$ 49,71 | R$ 497,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.539,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.539,05
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000061 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.018,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.018,00
- 2026NE000098 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 884,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 884,80
- 2026NE000099 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 636,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 636,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850191
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.